Một nền tảng.
Kết nối toàn bộ
doanh nghiệp.

Hỗ trợ tất cả nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử tại Việt Nam, bao gồm các nhà cung cấp sau:

• Viettel — S-Invoice
• VNPT — VNPT Invoice
• MISA — meInvoice
• FPT — FPT.eInvoice
• Bkav — eHoadon
• Softdreams — EasyInvoice
• Thái Sơn
• EFY Vietnam — iHOADON
• MobiFone — MobiFone Invoice
• FAST
• M-INVOICE
• CyberLotus — CyberBill
• Mắt Bão
• HILO
• New-Invoice
• P.A Vietnam — Hóa Đơn 30s

Các nhà cung cấp Việt Nam khác cũng thuộc phạm vi tích hợp. Danh sách trên là ví dụ, không phải danh mục đầy đủ trên toàn quốc. Cấu hình kết nối và nghiệp vụ khả dụng phụ thuộc API và cấu hình dịch vụ của từng nhà cung cấp.

Danh mục nhà cung cấp: . Phạm vi hỗ trợ sản phẩm do THL One cung cấp.

• Phát hành hóa đơn điện tử mới từ A/R Invoice đã lưu và ghi sổ.
• Lọc phát hành hàng loạt theo khách hàng và khoảng ngày hạch toán, tải danh sách đủ điều kiện và chọn chứng từ cần phát hành.
• Mở chứng từ gốc từ danh sách trước khi xác nhận. Theo dõi tiến độ, số lượng thành công và nguyên nhân của từng hóa đơn lỗi.
• Danh sách được làm mới sau xử lý: hóa đơn đã phát hành được loại khỏi danh sách; hóa đơn lỗi được giữ lại để sửa và thử lại.
• Phát hành hàng loạt chỉ áp dụng cho hóa đơn mới. Không bao gồm hóa đơn đã phát hành, đã hủy, điều chỉnh hoặc thay thế; hóa đơn chỉ có bản nháp Viettel vẫn đủ điều kiện.

• Điều chỉnh tăng: tạo A/R Invoice cho giá trị và thuế GTGT tăng thêm.
• Điều chỉnh giảm: tạo A/R Credit Memo cho giá trị cần giảm.
• Liên kết hóa đơn điều chỉnh với số và ngày hóa đơn điện tử gốc; đặt Is Replacement = N.
• Thay thế: tạo A/R Invoice với đầy đủ nội dung đã sửa, liên kết hóa đơn gốc và đặt Is Replacement = Y.

• Tải PDF xem trước từ A/R Draft đã lưu trước khi phát hành chính thức. Bản xem trước này không được lưu trên Viettel.
• Gửi chứng từ dưới dạng bản nháp Viettel để kiểm tra trên cổng dịch vụ; bản nháp chưa phải hóa đơn chính thức.
• Màn hình Báo giá, Đơn bán hàng và Giao hàng có thao tác Draft e-Invoice riêng.
• Tải PDF hóa đơn đã phát hành từ A/R Invoice và Credit Memo. A/R Draft phải được ghi sổ trên SAP trước khi phát hành chính thức.

• Lưu số hóa đơn, ký hiệu, số thứ tự, ngày/giờ phát hành, UUID giao dịch và mã tra cứu/mã giữ chỗ của người mua trả về trên chứng từ SAP.
• Dùng E-Invoice Status(*) và Execute để tải hoặc làm mới tổng giá trị chứng từ, thông tin khách hàng, ký hiệu, số và trạng thái hóa đơn.
• Trạng thái “Not” cho biết hóa đơn chưa phát hành hoặc chưa nhận được trạng thái.
• Các trường mã số thuế, địa chỉ xuất hóa đơn hợp pháp và email người mua hỗ trợ chuẩn bị hóa đơn.

• Cần cấu hình kết nối Viettel và lấy API token thành công trước khi phát hành.
• Thao tác yêu cầu xác nhận và chứng từ đã lưu; kết quả xử lý và nguyên nhân lỗi hiển thị trên thanh trạng thái SAP.
• Cảnh báo chênh lệch tổng tiền nhắc người dùng kiểm tra các dòng hóa đơn với tổng giá trị chứng từ SAP.
• Không thể xóa hóa đơn điện tử đã phát hành. Cần kiểm tra chính xác dữ liệu người mua và chứng từ được chọn.

• Chạy báo cáo từ menu ACCOUNTING(VAS) * và xem kết quả dạng bảng.
• Số dư đầu kỳ, tổng phát sinh, số dư cuối kỳ và các dòng tổng được in đậm. Báo cáo nhiều tài khoản có thể thu gọn theo nhóm tài khoản.
• Xuất kết quả đang hiển thị mà không chạy lại báo cáo; cần làm mới trước khi muốn lấy số liệu cập nhật.
• File Excel có tên công ty, địa chỉ, mã số thuế; tiêu đề và tên cột song ngữ; khổ A4; dòng ngày tháng; cùng phần ký tên Người lập biểu, Kế toán trưởng và Giám đốc.
• Báo cáo nhiều tài khoản tạo một trang tính cho mỗi tài khoản. Máy người dùng không cần cài Excel.
• Người dùng Desktop chọn nơi lưu; người dùng SAP B1 Browser Access tải file qua trình duyệt.